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营口市人力资源和就业事务中心2021年度决算

发布时间:2022-08-30

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营口市人力资源和就业事务中心2021年度决算

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第一部分    营口市人力资源和就业事务中心概况

一、 主要职责

贯彻落实国家、省、十九页、创业、劳动保障等相关政策。负责统筹开展全市高层次人才评价认定、高校毕业生就业专项服务、专项基金补贴的管理拨付、劳动人事争议仲裁、劳动监察、职业技能鉴定、特定人员劳动能力鉴定、继续教育、普惠制培训、人事考试、大中专毕业生等人员的档案管理、人力资源市场及公共就业服务平台建设等项工作。

二、 营口市人力资源和就业事务中心决算单位构成

第二部分    2021年度营口市人力资源和就业事务中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计3,965.09万元,包括:

1.财政拨款收入3,965.09万元,占收入总计的97%。其中:一般公共预算财政拨款收入3,965.09万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余103.04万元,占收入总计的3%。主要是上年结转的项目支出等。

(二)支出总计4,044.23万元,包括:

1.基本支出1,790.54万元,占支出总计的44%。主要是就业支出以及为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1,532.79万元,对个人和家庭的补助支出35.13万元,商品和服务支出212.81万元。

2.项目支出2,253.69万元,占支出总计的56%。主要包括公益岗补贴、其他人力资源和社会保障管理事物、职业资格考试及公开招聘事业单位工作人员考试相关支出等。

与上年相比,今年支出减少2,341.91万元,降低37%,主要原因是公益性岗位补贴减少。

(三)年末结转和结余23.9万元。

主要是以前年度沉淀资金等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少79.14万元,降低77%,主要原因:支付未付的项目款项。

三、 财政拨款收入支出决算情况说明

(一)总体情况

2021年度财政拨款支出4,044.23万元,其中:基本支出1,790.54万元,项目支出2,253.69万元。与上年相比,财政拨款支出减少2341.91万元,降低37%,主要原因:经费压缩及公益性岗位支出减少,与年初预算相比,2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。

(二)具体情况

2021年度财政拨款支出4,044.23万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出3,855.65万元,占95%;医疗卫生与计划生育支出92.67万元,占2%;节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,援助其他地区支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出95.90万元,占3%。

1.一般公共服务支出0万元.

2.社会保障和就业支出3,855.65万元,具体包括:

(1)人力资源和社会保障管理事务支出1,443.17万元,主要是保障机构运行支出,完成年初预算的100%。

(2)事业单位离退休11.36万元,主要是事业单位离休干部工资等支出,完成年初预算的100%。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费127.58万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出,完成年初预算的100%。

(4)死亡抚恤7.07万元,主要是死亡抚恤等支出,完成年初预算的100%。

(5)伤残抚恤12.78万元,主要是伤残抚恤支出,完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出92.67万元,包括:

(1)行政单位医疗0万元。

(2)事业单位医疗91.05万元,主要是事业单位医疗保险等支出,完成年初预算的100%。

(3)其他事业单位医疗支出1.62万元,主要是工伤保险等支出,完成年初预算的100%。

4.农林水事务支出0万元。

5.金融支出0万元。

6.自然资源海洋气象等支出0万元。

7.住房保障支出95.90万元,具体包括:

住房公积金95.90万元,主要是住房公积金支出,完成年初预算的100%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.31万元,完成年初预算的100%,决算数小于年初预算数,原因是公务接待批次减少。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.05万元,公务用车购置及运行维护费1.26万元。

1.因公出国(境)费0万元。占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。

2.公务接待费0.09万元,占“三公”经费支出的4%。2020年国内公务接待累计1批次、10人、0.05万元,主要用于接待上级调研工作支出等。其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等。 2021年公务接待费比上年增加0.05万元,增长100%,主要是接待人数增多。

3. 公务用车购置及运行费1.26万元,占“三公”经费支出的96%。比上年增加0.88万元,上升41%,原因为车辆车龄较长,维修费用高。

其中:公务用车购置费0万元。主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要用于0等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,790.54万元,其中:人员经费1,567.92万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费222.62万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

六、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0万。

(二)政府采购支出情况。

2021年财政厅政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元,政府采购工程支出0元,政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0。

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,共有车辆2,其中:副省级以上领导干部用车0,主要领导干部用车0,机要通讯用车,应急保障用车2,执法执勤用车0,特种专业技术用车0,离退休干部用车0,其他用车0,单位价值50万元以上通用设备0(套),单价100万元以上专用设备0(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

第三部分    名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分    2021年度营口市人力资源和就业事务中心决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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