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营口市社会保障中心2021年度决算

发布时间:2022-08-30

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营口市社会保障中心2021年度决算

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第一部分    营口市社会保障中心概况

一、 主要职责

第二部分    营口市社会保障中心2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    营口市社会保障中心2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 营口市社会保障中心概况

一、主要职责

(一)贯彻执行《中华人民共和国社会保险法》和社会保险相关法律法规、规章制度;负责制定全市社会保险事业发展规划并组织实施;参与编制社会保险基本预算、决算方案。

(二)负责提供养老和工伤社会保险经办管理服务;负责企业退休人员社会化管理服务。

(三)贯彻执《住房公积金管理条例》及相关法律法规和规章制度;负责制定全市住房公积金事业发展规划并组织实施;执行住房公积金管理委员会决策;负责住房公积金的管理运作等工作。

(四)承担全市养老和工伤社会保险以及住房公积金相关数据的统计、分析等工作。

(五)承担全市社会保障信息系统的建设、运维工作;承担全市社会保障卡制发工作;负责“12333”和“12329”服务热线相关工作。

(六)承担权限范围内的养老和工伤社会保险以及住房公积金监督、检查、稽核等事务性工作。

(七)承担市本级机关事业单位社会保险和建筑企业工伤保险的经办管理服务工作。

(八)负责业务范围内的政策宣传,为服务对象提供业务技术支持;承担本系统干部职工培训和教育工作。

(九)承担市委、市政府交办的其他工作,并接受相关行业主管部门的业务指导。

(十)承担负责自贸区企业养老和工伤社会保险经办管理服务工作。

第二部分 营口市社会保障中心2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计31975.21万元,包括:

1.财政拨款收入31579.02万元,占收入总计的98.76%。其中:一般公共预算财政拨款收入31535.64万元,国有资本经营预算财政拨款收入43.38万元。

2.上年结转和结余396.19万元,占收入总计的1.24%。主要是项目尾款。

与上年相比,今年收入增加23251.66万元,增长279.22%,主要原因:一是机关、企业退休取暖费代发基金;二是职业年金虚账记实。

(二)支出总计31726.90万元,包括:

1.基本支出30348.68万元,占支出总计的95.66%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出21485.90万元,对个人和家庭的补助支出2136.19万元,商品和服务支出6726.59万元。

2.项目支出1378.23万元。

与年初预算相比,2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出31726.90万元,按支出功能分类科目分,包括:社会保障和就业支出31283.18万元,占98.6%;卫生健康支出215.35万元,占0.67%;城乡社区支出1.02万元,占0.03‰;住房保障支出160.34万元,占0.50%。

1.社会保障和就业支出31283.18万元,具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)665.24万元,主要是绩效奖励支出,年初预算没有安排。

(2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)4.53万元,主要是社会保障业务支出,年初预算没有安排;

(3)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)5.68万元,主要是业务系统维护支出,年初预算没有安排,在上年结余列支;

(4)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)227.91万元,主要社保大石桥分中心、鲅鱼圈分中心单位取暖费支出;

(5)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)9366.75万元,主要是人员工资和办公经费;

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2043.03万元,主要是全市机关、企业退休人员取暖费;

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)213.45万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费;

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1693.22万元,主要是机关事业单位职业年金缴费;

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)16969.00万元,主要是对机关事业单位基本养老保险基金的补助;

(10)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)63.71万元,主要是单位退休人员丧葬费和抚恤金;

(11)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)27.03万元,主要是工伤补助;

(12)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)3.63万元,主要是办公业务费支出;

2.卫生健康支出215.35万元,具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)145.79万元,主要是在职人员医疗保险;

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)48.56万元,主要是市本级事业单位补充工伤保险费;

(3)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)21万元,主要是职工生育保险补贴等;

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)1.02万元,主要是办公费支出;

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)160.34万元,主要是在职人员住房公积金。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出67.02万元,按支出功能分类科目分,包括:解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)67.02万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.46万元,完成年初预算的8.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是管理有效,缩减公务支出。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0.46万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。年初预算没有安排;

2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。年初预算没有安排;

3.公务用车购置及运行费0.46万元,占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的8.07%,决算数小于年初预算数的主要原因是管理有效,缩减公务支出。比上年减少1.1万元,下降70.56%,主要是机构拨离和缩减公务支出等原因。

其中:公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.46万元,主要用于公务运行和车辆维护等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出30348.68万元,其中:人员经费23622.09万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费6726.59万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是无。

(二)政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,共有车辆3辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车3辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备7台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

(1)绩效自评情况。我单位未开展绩效自评

(2)单位评价情况。我单位未开展部门评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。主管部门未组织对我单位项目进行自评。


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(“三公”经费、机关运行经费解释必须有。)

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(“三公”经费、机关运行经费解释必须有。)

16-35部分(按支出实际功能科目解释罗列,未发生支出功能科目可以不罗列)

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分 2021年度部门决算表

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